Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
2330676600 |
1549722300 |
1550006444 |
|
|
2 |
0000Тєрийн сан |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0000Тєрийн сан |
2330676600 |
1549722300 |
1550006444 |
0 |
|
|
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
1923763200 |
1272509600 |
1270566274 |
|
|
|
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
38643200 |
25762400 |
25761800 |
|
|
|
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
137251600 |
82768800 |
77104622 |
|
|
|
Хангамж, бараа материалын зардал |
144863600 |
88775200 |
88775156 |
|
|
|
Нормативт зардал |
14008000 |
9339200 |
9327400 |
|
|
|
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
43040000 |
50407200 |
46899530 |
|
|
|
Томилолт, зочны зардал |
24230000 |
16152800 |
11562500 |
|
|
|
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
2877000 |
2673500 |
2511000 |
|
|
|
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
2000000 |
1333600 |
1041852 |
|
|
|
Буцсан гүйлгээ залруулав |
|
|
15059385 |
|
|
|
Өглөг төлөв. |
|
|
1396925 |
|
|
|
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
|
|
|
|
|
|
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
|
|
|
|
|
|
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
|
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
|
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
|
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
|
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
2330676600 |
1549722300 |
1572374107 |
|
|
|
Улсын төсвөөс санхүүжих |
2249350600 |
1495504700 |
1495504700 |
|
|
|
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
81326000 |
54217600 |
59741597 |
|
|
|
Андуурагдсан болон буцсан гүйлгээ |
|
|
15728885 |
|
|
|
Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл |
|
|
22367663 |
|
|
|
2016 оны татагдсан эх үүсвэрээс |
|
|
1398925 |
|
|
|
|
|
|