Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
2330676600 |
983303500 |
978835353 |
|
|
2 |
0000Тєрийн сан |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0000Тєрийн сан |
2330676600 |
983303500 |
978835353 |
0 |
|
|
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
1923763200 |
801568500 |
798566431 |
|
|
|
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
38643200 |
16101500 |
16101500 |
|
|
|
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
137251600 |
68104500 |
63921268 |
|
|
|
Хангамж, бараа материалын зардал |
144863600 |
52559500 |
52367372 |
|
|
|
Нормативт зардал |
14008000 |
5837000 |
5836300 |
|
|
|
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
43040000 |
25733500 |
17073500 |
|
|
|
Томилолт, зочны зардал |
24230000 |
10095500 |
8502000 |
|
|
|
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
2877000 |
2470000 |
2208500 |
|
|
|
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
2000000 |
833500 |
640952 |
|
|
|
Буцсан гүйлгээ залруулав |
|
|
13626430 |
|
|
|
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
|
|
|
|
|
|
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
|
|
|
|
|
|
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
|
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
|
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
|
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
|
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
2330676600 |
983303500 |
1011093025 |
|
|
|
Улсын төсвөөс санхүүжих |
2249350600 |
949417500 |
949417500 |
|
|
|
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
81326000 |
33886000 |
47479595 |
|
|
|
Андуурагдсан болон буцсан гүйлгээ |
|
|
14195930 |
|
|
|
Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл |
|
|
32257672 |
|
|
|
Бусад эх үүсвэр |
|
|