Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
2330676600 |
787136800 |
783583842 |
|
|
2 |
0000Тєрийн сан |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0000Тєрийн сан |
2330676600 |
787136800 |
783583842 |
0 |
|
|
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
1923763200 |
641254800 |
634894177 |
|
|
|
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
38643200 |
12881200 |
12881200 |
|
|
|
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
137251600 |
54483600 |
54483354 |
|
|
|
Хангамж, бараа материалын зардал |
144863600 |
48287600 |
48253231 |
|
|
|
Нормативт зардал |
14008000 |
4669600 |
4669600 |
|
|
|
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
43040000 |
14346800 |
7273500 |
|
|
|
Томилолт, зочны зардал |
24230000 |
8076400 |
6520000 |
|
|
|
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
2877000 |
2470000 |
2208500 |
|
|
|
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
2000000 |
666800 |
500100 |
|
|
|
Буцсан гүйлгээ залруулав |
|
|
11900180 |
|
|
|
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
|
|
|
|
|
|
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
|
|
|
|
|
|
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
|
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
|
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
|
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
|
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
2330676600 |
787136800 |
809090273 |
|
|
|
Улсын төсвөөс санхүүжих |
2249350600 |
760028000 |
760028000 |
|
|
|
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
81326000 |
27108800 |
36592593 |
|
|
|
Андуурагдсан болон буцсан гүйлгээ |
|
|
12469680 |
|
|
|
Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл |
|
|
25506431 |
|
|
|
Бусад эх үүсвэр |
|
|
|
|
|
|