Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
2330676600 |
393980000 |
390909474 |
|
|
2 |
0000Тєрийн сан |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
0000Тєрийн сан |
2330676600 |
393980000 |
390909474 |
0 |
|
|
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
1923763200 |
320675200 |
299492342 |
|
|
|
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
38643200 |
6440600 |
6440600 |
|
|
|
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
137251600 |
27241800 |
27030240 |
|
|
|
Хангамж, бараа материалын зардал |
144863600 |
24143800 |
23909566 |
|
|
|
Нормативт зардал |
14008000 |
2334800 |
2300800 |
|
|
|
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
43040000 |
7173400 |
7123400 |
|
|
|
Томилолт, зочны зардал |
24230000 |
4038200 |
2706000 |
|
|
|
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
2877000 |
1646600 |
16000 |
|
|
|
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
2000000 |
333400 |
291200 |
|
|
|
Буцсан гүйлгээ залруулав |
|
|
1558600 |
|
|
|
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
|
|
|
|
|
|
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
|
|
|
|
|
|
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
|
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
|
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
|
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
|
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
2330676600 |
393980000 |
402649142 |
|
|
|
Улсын төсвөөс санхүүжих |
2249350600 |
380425600 |
380425600 |
|
|
|
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
81326000 |
13554400 |
20160442 |
|
|
|
Андуурагдсан болон буцсан гүйлгээ |
|
|
2063100 |
|
|
|
Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл |
|
|
11739668 |
|
|
|
Бусад эх үүсвэр |
|
|