| Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
| жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
| 1 |
НИЙТ ЗАРЛАГА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
2330676600 |
196990000 |
189209066 |
|
|
| 2 |
0000Тєрийн сан |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 3 |
0000Тєрийн сан |
2330676600 |
196990000 |
189209066 |
0 |
|
| |
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
1923763200 |
160313700 |
153410202 |
|
|
| |
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
38643200 |
3220300 |
3220300 |
|
|
| |
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
137251600 |
13620900 |
13585564 |
|
|
| |
Хангамж, бараа материалын зардал |
144863600 |
12071900 |
11918000 |
|
|
| |
Нормативт зардал |
14008000 |
1167400 |
1150700 |
|
|
| |
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
43040000 |
3586700 |
3586700 |
|
|
| |
Томилолт, зочны зардал |
24230000 |
2019100 |
1664000 |
|
|
| |
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
2877000 |
823300 |
|
|
|
| |
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
2000000 |
166700 |
125000 |
|
|
| |
Буцсан гүйлгээ залруулав |
|
|
548600 |
|
|
| |
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
|
|
|
|
|
| |
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
|
|
|
|
|
| |
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
| |
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
| |
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
| |
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
| |
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
| |
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
| |
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
| |
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
2330676600 |
196990000 |
197129440 |
|
|
| |
Улсын төсвөөс санхүүжих |
2249350600 |
190212800 |
190212800 |
|
|
| |
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| |
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| |
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
| |
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
81326000 |
6777200 |
5864040 |
|
|
| |
Андуурагдсан болон буцсан гүйлгээ |
|
|
1052600 |
|
|
| |
Харилцах дансны эцсийн үлдэгдэл |
|
|
7920374 |
|
|
| |
Бусад эх үүсвэр |
|
|
/
/
