| Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
| жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
| 1 |
Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн |
2,279,955,500 |
2279872100 |
2294963276 |
11,127,760 |
|
| 2 |
2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура |
1,879,097,300 |
1,879,097,300 |
1,878,421,422 |
675,878 |
|
| 3 |
210105Гэрээт ажлын цалин |
39,792,000 |
39,792,000 |
39,792,000 |
0 |
|
| 4 |
2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда |
11,654,300 |
11,654,300 |
25,922,712 |
-14,268,412 |
|
| 5 |
210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда |
11,279,000 |
11,279,000 |
12,357,211 |
-1,078,211 |
|
| 6 |
2106Эд хогшил, урсгал засварын зар |
41,625,900 |
41,625,900 |
39,986,950 |
1,638,950 |
|
| 7 |
210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл |
760,000 |
760,000 |
760,000 |
0 |
|
| 8 |
2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда |
11,654,300 |
11,654,300 |
25,922,712 |
-14,268,412 |
|
| 9 |
261090Тєвлєрїїлэх шилжїїлэг |
0 |
0 |
13,231,901 |
-13,231,901 |
|
| 10 |
2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура |
1,879,097,300 |
1,879,097,300 |
1,878,421,422 |
675,878 |
|
| 11 |
210103Унаа хоолны хєнгєлєлт |
6,160,000 |
6,160,000 |
6,132,078 |
27,922 |
|
| 12 |
2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй |
3,092,000 |
3,092,000 |
2,996,500 |
95,500 |
|
| 13 |
210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо |
242,000 |
242,000 |
220,000 |
22,000 |
|
| 14 |
210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж |
1,000,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| 15 |
2105Нормативт зардал |
14,966,300 |
14,966,300 |
14,877,600 |
88,700 |
|
| 16 |
210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
0 |
|
| 17 |
2104Хангамж, бараа материалын зард |
137,384,800 |
137,384,800 |
136,932,251 |
452,549 |
|
| 18 |
210403Шуудан, холбоо, интернэт |
16,566,900 |
16,566,900 |
16,422,351 |
144,549 |
|
| 19 |
2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга |
44,984,700 |
44,984,700 |
44,983,800 |
900 |
|
| 20 |
210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл |
44,984,700 |
44,984,700 |
44,983,800 |
900 |
|
| 21 |
2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з |
128,484,000 |
128,484,000 |
128,483,802 |
198 |
|
| 22 |
210301Гэрэл, цахилгаан |
43,165,000 |
43,165,000 |
54,482,986 |
-11,317,986 |
|
| 23 |
2104Хангамж, бараа материалын зард |
137,384,800 |
137,384,800 |
136,932,251 |
452,549 |
|
| 24 |
210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, |
2,073,800 |
2,073,800 |
2,073,800 |
0 |
|
| 25 |
2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй |
3,092,000 |
3,092,000 |
2,996,500 |
95,500 |
|
| 26 |
210807Газрын тєлбєр |
350,000 |
350,000 |
276,500 |
73,500 |
|
| 27 |
210804Тээврийн хэрэгслийн татвар |
1,000,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| 28 |
2105Нормативт зардал |
14,966,300 |
14,966,300 |
14,877,600 |
88,700 |
|
| 29 |
210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ |
200,000 |
200,000 |
136,200 |
63,800 |
|
| 30 |
2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з |
128,484,000 |
128,484,000 |
128,483,802 |
198 |
|
| 31 |
210303Цэвэр, бохир ус |
16,511,000 |
16,511,000 |
11,254,704 |
5,256,296 |
|
| 32 |
210302Тїлш, халаалт |
68,808,000 |
68,808,000 |
62,746,112 |
6,061,888 |
|
| 33 |
2106Эд хогшил, урсгал засварын зар |
41,625,900 |
41,625,900 |
39,986,950 |
1,638,950 |
|
| 34 |
210604Урсгал засвар |
40,865,900 |
40,865,900 |
39,226,950 |
1,638,950 |
|
| 35 |
2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй |
3,092,000 |
3,092,000 |
2,996,500 |
95,500 |
|
| 36 |
210803Даатгалын Їйлчилгээ |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|
| 37 |
2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура |
1,879,097,300 |
1,879,097,300 |
1,878,421,422 |
675,878 |
|
| 38 |
210102Нэмэгдэл |
311,545,500 |
311,545,500 |
312,102,113 |
-556,613 |
|
| 39 |
2104Хангамж, бараа материалын зард |
137,384,800 |
137,384,800 |
136,932,251 |
452,549 |
|
| 40 |
210401Бичиг хэрэг |
9,208,100 |
9,208,100 |
9,208,100 |
0 |
|
| 41 |
2107Томилолт, зочны зардал |
18,666,200 |
18,666,200 |
17,900,000 |
766,200 |
|
| 42 |
210702Дотоод албан томилолт |
18,666,200 |
18,666,200 |
17,900,000 |
766,200 |
|
| 43 |
2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура |
1,879,097,300 |
1,879,097,300 |
1,878,421,422 |
675,878 |
|
| 44 |
210101Їндсэн цалин |
1,521,599,800 |
1,521,599,800 |
1,520,395,231 |
1,204,569 |
|
| 45 |
2104Хангамж, бараа материалын зард |
137,384,800 |
137,384,800 |
136,932,251 |
452,549 |
|
| 46 |
210402Тээвэр, шатахуун |
109,536,000 |
109,536,000 |
109,228,000 |
308,000 |
|
| 47 |
2105Нормативт зардал |
14,966,300 |
14,966,300 |
14,877,600 |
88,700 |
|
| 48 |
210502Хоол, хїнс |
13,266,300 |
13,266,300 |
13,241,400 |
24,900 |
|
| 49 |
2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда |
11,654,300 |
11,654,300 |
25,922,712 |
-14,268,412 |
|
| 50 |
210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х |
375,300 |
375,300 |
333,600 |
41,700 |
|
| 51 |
2,279,872,100 |
22797872100 |
2279872100 |
2294963276 |
|
|
| 52 |
3500Тєсєвт байгууллагын їйл ажилла |
82,792,000 |
82,792,000 |
90946012 |
3,710,089 |
|
| 53 |
350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо |
39,000,000 |
39,000,000 |
28000000 |
15,000,000 |
|
| 54 |
350001Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоо |
43,792,000 |
43,792,000 |
62946012 |
-11,289,911 |
|
| 55 |
3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт |
0 |
0 |
8,240,044 |
-8,240,044 |
|
| 56 |
300001Нэр данс зєрїї орлого |
0 |
0 |
8,240,044 |
-8,240,044 |
|
| 57 |
3100Улсын тєсвєєс санхїїжих |
2,197,080,100 |
2,197,080,100 |
2,197,080,100 |
0 |
|
| 58 |
310001Улсын тєсвєєс санхїїжих |
2,197,080,100 |
2,197,080,100 |
2,197,080,100 |
0 |
|
| 59 |
Нийт орлого |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 60 |
1420Орлого |
0 |
0 |
12,178,940 |
-12,178,940 |
|
| 61 |
140020данс-орлого |
0 |
0 |
12,178,940 |
-12,178,940 |
/
/
