| Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
| жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
| 1 |
Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн |
2,262,527,800 |
748,706,200 |
737,578,440 |
11,127,760 |
|
| 2 |
2104Хангамж, бараа материалын зард |
137,384,800 |
122,994,200 |
122,309,650 |
684,550 |
|
| 3 |
210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, |
2,108,300 |
1,947,900 |
1,947,900 |
0 |
|
| 4 |
2105Нормативт зардал |
15,008,000 |
13,774,000 |
13,603,500 |
170,500 |
|
| 5 |
210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ |
200,000 |
200,000 |
136,200 |
63,800 |
|
| 6 |
2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда |
11,612,600 |
11,612,600 |
12,649,111 |
-1,036,511 |
|
| 7 |
210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда |
11,279,000 |
11,279,000 |
12,357,211 |
-1,078,211 |
|
| 8 |
2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй |
3,092,000 |
2,842,000 |
2,454,500 |
387,500 |
|
| 9 |
210803Даатгалын Їйлчилгээ |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|
| 10 |
210804Тээврийн хэрэгслийн татвар |
1,000,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| 11 |
2104Хангамж, бараа материалын зард |
137,384,800 |
122,994,200 |
122,309,650 |
684,550 |
|
| 12 |
210402Тээвэр, шатахуун |
109,536,000 |
97,491,400 |
97,241,400 |
250,000 |
|
| 13 |
2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура |
1,862,011,300 |
1,697,178,100 |
1,692,862,063 |
4,316,037 |
|
| 14 |
210102Нэмэгдэл |
311,545,500 |
281,632,600 |
276,529,579 |
5,103,021 |
|
| 15 |
2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з |
128,484,000 |
115,478,400 |
114,977,131 |
501,269 |
|
| 16 |
210303Цэвэр, бохир ус |
16,511,000 |
15,052,000 |
10,704,198 |
4,347,802 |
|
| 17 |
2106Эд хогшил, урсгал засварын зар |
41,625,900 |
41,021,400 |
39,928,750 |
1,092,650 |
|
| 18 |
210604Урсгал засвар |
40,865,900 |
40,319,600 |
39,226,950 |
1,092,650 |
|
| 19 |
2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура |
1,862,011,300 |
1,697,178,100 |
1,692,862,063 |
4,316,037 |
|
| 20 |
210101Їндсэн цалин |
1,504,513,800 |
1,374,449,500 |
1,378,316,484 |
-3,866,984 |
|
| 21 |
210105Гэрээт ажлын цалин |
39,792,000 |
36,476,000 |
36,476,000 |
0 |
|
| 22 |
2104Хангамж, бараа материалын зард |
137,384,800 |
122,994,200 |
122,309,650 |
684,550 |
|
| 23 |
210401Бичиг хэрэг |
9,208,100 |
8,336,000 |
7,902,100 |
433,900 |
|
| 24 |
2105Нормативт зардал |
15,008,000 |
13,774,000 |
13,603,500 |
170,500 |
|
| 25 |
210502Хоол, хїнс |
13,308,000 |
12,199,000 |
12,092,300 |
106,700 |
|
| 26 |
2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга |
44,643,000 |
40,790,100 |
40,789,200 |
900 |
|
| 27 |
210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл |
44,643,000 |
40,790,100 |
40,789,200 |
900 |
|
| 28 |
2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з |
128,484,000 |
115,478,400 |
114,977,131 |
501,269 |
|
| 29 |
210301Гэрэл, цахилгаан |
43,165,000 |
39,401,500 |
49,961,585 |
-10,560,085 |
|
| 30 |
2105Нормативт зардал |
15,008,000 |
13,774,000 |
13,603,500 |
170,500 |
|
| 31 |
210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл |
1,500,000 |
1,375,000 |
1,375,000 |
0 |
|
| 32 |
2106Эд хогшил, урсгал засварын зар |
41,625,900 |
41,021,400 |
39,928,750 |
1,092,650 |
|
| 33 |
210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл |
760,000 |
701,800 |
701,800 |
0 |
|
| 34 |
2107Томилолт, зочны зардал |
18,666,200 |
17,284,300 |
16,192,000 |
1,092,300 |
|
| 35 |
210702Дотоод албан томилолт |
18,666,200 |
17,284,300 |
16,192,000 |
1,092,300 |
|
| 36 |
2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй |
3,092,000 |
2,842,000 |
2,454,500 |
387,500 |
|
| 37 |
210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо |
242,000 |
242,000 |
220,000 |
22,000 |
|
| 38 |
2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда |
11,612,600 |
11,612,600 |
12,649,111 |
-1,036,511 |
|
| 39 |
210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х |
333,600 |
333,600 |
291,900 |
41,700 |
|
| 40 |
2104Хангамж, бараа материалын зард |
137,384,800 |
122,994,200 |
122,309,650 |
684,550 |
|
| 41 |
210403Шуудан, холбоо, интернэт |
16,532,400 |
15,218,900 |
15,218,250 |
650 |
|
| 42 |
2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй |
3,092,000 |
2,842,000 |
2,454,500 |
387,500 |
|
| 43 |
210807Газрын тєлбєр |
350,000 |
350,000 |
276,500 |
73,500 |
|
| 44 |
210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж |
1,000,000 |
750,000 |
458,000 |
292,000 |
|
| 45 |
2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура |
1,862,011,300 |
1,697,178,100 |
1,692,862,063 |
4,316,037 |
|
| 46 |
210103Унаа хоолны хєнгєлєлт |
6,160,000 |
4,620,000 |
1,540,000 |
3,080,000 |
|
| 47 |
2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з |
128,484,000 |
115,478,400 |
114,977,131 |
501,269 |
|
| 48 |
210302Тїлш, халаалт |
68,808,000 |
61,024,900 |
54,311,348 |
6,713,552 |
|
| 49 |
2,262,444,400 |
748,706,200 |
759,955,535 |
-11,249,335 |
|
|
| 50 |
3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт |
0 |
0 |
5,313,505 |
-5,313,505 |
|
| 51 |
300001Нэр данс зєрїї орлого |
0 |
0 |
5,313,505 |
-5,313,505 |
|
| 52 |
3500Тєсєвт байгууллагын їйл ажилла |
78,792,000 |
72,226,000 |
79,081,911 |
-6,855,911 |
|
| 53 |
350001Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоо |
39,792,000 |
36,476,000 |
55,081,911 |
-18,605,911 |
|
| 54 |
350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо |
39,000,000 |
35,750,000 |
24,000,000 |
11,750,000 |
|
| 55 |
3100Улсын тєсвєєс санхїїжих |
2,183,652,400 |
1,990,665,700 |
1,990,665,700 |
0 |
|
| 56 |
310001Улсын тєсвєєс санхїїжих |
2,183,652,400 |
1,990,665,700 |
1,990,665,700 |
0 |
|
| 57 |
Нийт орлого |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 58 |
1420Орлого |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 59 |
140020данс-орлого |
0 |
0 |
0 |
0 |
/
/
