| Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
| жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
| 1 |
Нийт орлого |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2 |
1420Орлого |
0 |
0 |
7,617,751 |
-7,617,751 |
|
| 3 |
140020данс-орлого |
0 |
0 |
7,617,751 |
-7,617,751 |
|
| 4 |
Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн |
2262444400 |
1863337700 |
1650670402 |
11,127,760 |
|
| 5 |
2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура |
1,862,011,300 |
1532344700 |
1,363,961,434 |
3,549,866 |
|
| 6 |
210101Їндсэн цалин |
1,504,513,800 |
1244385100 |
1,114,721,455 |
-400,755 |
|
| 7 |
210102Нэмэгдэл |
311,545,500 |
242946800 |
219,395,979 |
2,410,621 |
|
| 8 |
210103Унаа хоолны хєнгєлєлт |
6,160,000 |
3080000 |
1540000 |
1,540,000 |
|
| 9 |
210105Гэрээт ажлын цалин |
39,792,000 |
33160000 |
33160000 |
0 |
|
| 10 |
2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга |
44,643,000 |
36936700 |
33,082,400 |
900 |
|
| 11 |
210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл |
44,643,000 |
36936700 |
33,082,400 |
900 |
|
| 12 |
2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з |
128,484,000 |
102472200 |
85,288,517 |
4,177,483 |
|
| 13 |
210301Гэрэл, цахилгаан |
43,165,000 |
35637800 |
41,513,431 |
-9,639,331 |
|
| 14 |
210302Тїлш, халаалт |
68,808,000 |
53241600 |
33,902,050 |
11,556,250 |
|
| 15 |
210303Цэвэр, бохир ус |
16,511,000 |
13592800 |
9,873,036 |
2,260,564 |
|
| 16 |
2104Хангамж, бараа материалын зард |
137,384,800 |
108603600 |
94,196,840 |
16,160 |
|
| 17 |
210401Бичиг хэрэг |
9,208,100 |
7464000 |
6,592,000 |
0 |
|
| 18 |
210402Тээвэр, шатахуун |
109,536,000 |
85446800 |
73,402,200 |
0 |
|
| 19 |
210403Шуудан, холбоо, интернэт |
16,532,400 |
13905400 |
12,575,740 |
16,160 |
|
| 20 |
210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, |
2,108,300 |
1787400 |
1,626,900 |
0 |
|
| 21 |
2105Нормативт зардал |
15,008,000 |
12540000 |
11,241,750 |
64,250 |
|
| 22 |
210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ |
200,000 |
200,000 |
136,200 |
63,800 |
|
| 23 |
210502Хоол, хїнс |
13,308,000 |
11090000 |
9,980,550 |
450 |
|
| 24 |
210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл |
1,500,000 |
1250000 |
1,125,000 |
0 |
|
| 25 |
2106Эд хогшил, урсгал засварын зар |
41,625,900 |
40416800 |
39,265,850 |
546,350 |
|
| 26 |
210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл |
760,000 |
643500 |
585,200 |
0 |
|
| 27 |
210604Урсгал засвар |
40,865,900 |
39773300 |
38,680,650 |
546,350 |
|
| 28 |
2107Томилолт, зочны зардал |
18,666,200 |
15902500 |
10,068,000 |
4,452,700 |
|
| 29 |
210702Дотоод албан томилолт |
18,666,200 |
15902500 |
10,068,000 |
4,452,700 |
|
| 30 |
2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй |
3,092,000 |
2592000 |
1,996,500 |
345,500 |
|
| 31 |
210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж |
1,000,000 |
500000 |
0 |
250,000 |
|
| 32 |
210803Даатгалын Їйлчилгээ |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|
| 33 |
210804Тээврийн хэрэгслийн татвар |
1,000,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
| 34 |
210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо |
242,000 |
242,000 |
220,000 |
22,000 |
|
| 35 |
210807Газрын тєлбєр |
350,000 |
350,000 |
276,500 |
73,500 |
|
| 36 |
2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда |
11,612,600 |
11529200 |
11,569,111 |
43,489 |
|
| 37 |
210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда |
11,279,000 |
11,279,000 |
11,277,211 |
1,789 |
|
| 38 |
210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х |
333,600 |
250200 |
291,900 |
41,700 |
|
| 39 |
2,262,444,400 |
2262444400 |
1863337700 |
1670028309 |
|
|
| 40 |
3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт |
0 |
0 |
|
|
|
| 41 |
300001Нэр данс зєрїї орлого |
0 |
0 |
|
|
|
| 42 |
3100Улсын тєсвєєс санхїїжих |
2,183,652,400 |
1797677700 |
1,604,689,700 |
0 |
|
| 43 |
310001Улсын тєсвєєс санхїїжих |
2,183,652,400 |
1797677700 |
1,604,689,700 |
0 |
|
| 44 |
3500Тєсєвт байгууллагын їйл ажилла |
78,792,000 |
65660000 |
65338609 |
|
|
| 45 |
350001Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоо |
39,792,000 |
33160000 |
49338609 |
|
|
| 46 |
350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо |
39,000,000 |
32500000 |
16,000,000 |
/
/
