ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ 2016 ОНЫ 9-Р САР
ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ, ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
2016 ОНЫ 9-Р САР
Д/Д | Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ | Хэмнэлт/ хэтрэлт | ||
жилээр | тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | дүн | тайлбар | |||
1 | Нийт орлого | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1420Орлого | 0 | 0 | 7,617,751 | -7,617,751 | |
3 | 140020данс-орлого | 0 | 0 | 7,617,751 | -7,617,751 | |
4 | Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн | 2262444400 | 1663783700 | 1650670402 | 11,127,760 | |
5 | 2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура | 1,862,011,300 | 1,367,511,300 | 1,363,961,434 | 3,549,866 | |
6 | 210101Їндсэн цалин | 1,504,513,800 | 1,114,320,700 | 1,114,721,455 | -400,755 | |
7 | 210102Нэмэгдэл | 311,545,500 | 221,806,600 | 219,395,979 | 2,410,621 | |
8 | 210103Унаа хоолны хєнгєлєлт | 6,160,000 | 1,540,000 | 0 | 1,540,000 | |
9 | 210105Гэрээт ажлын цалин | 39,792,000 | 29,844,000 | 29,844,000 | 0 | |
10 | 2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга | 44,643,000 | 33,083,300 | 33,082,400 | 900 | |
11 | 210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл | 44,643,000 | 33,083,300 | 33,082,400 | 900 | |
12 | 2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з | 128,484,000 | 89,466,000 | 85,288,517 | 4,177,483 | |
13 | 210301Гэрэл, цахилгаан | 43,165,000 | 31,874,100 | 41,513,431 | -9,639,331 | |
14 | 210302Тїлш, халаалт | 68,808,000 | 45,458,300 | 33,902,050 | 11,556,250 | |
15 | 210303Цэвэр, бохир ус | 16,511,000 | 12,133,600 | 9,873,036 | 2,260,564 | |
16 | 2104Хангамж, бараа материалын зард | 137,384,800 | 94,213,000 | 94,196,840 | 16,160 | |
17 | 210401Бичиг хэрэг | 9,208,100 | 6,592,000 | 6,592,000 | 0 | |
18 | 210402Тээвэр, шатахуун | 109,536,000 | 73,402,200 | 73,402,200 | 0 | |
19 | 210403Шуудан, холбоо, интернэт | 16,532,400 | 12,591,900 | 12,575,740 | 16,160 | |
20 | 210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, | 2,108,300 | 1,626,900 | 1,626,900 | 0 | |
21 | 2105Нормативт зардал | 15,008,000 | 11,306,000 | 11,241,750 | 64,250 | |
22 | 210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ | 200,000 | 200,000 | 136,200 | 63,800 | |
23 | 210502Хоол, хїнс | 13,308,000 | 9,981,000 | 9,980,550 | 450 | |
24 | 210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл | 1,500,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 0 | |
25 | 2106Эд хогшил, урсгал засварын зар | 41,625,900 | 39,812,200 | 39,265,850 | 546,350 | |
26 | 210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл | 760,000 | 585,200 | 585,200 | 0 | |
27 | 210604Урсгал засвар | 40,865,900 | 39,227,000 | 38,680,650 | 546,350 | |
28 | 2107Томилолт, зочны зардал | 18,666,200 | 14,520,700 | 10,068,000 | 4,452,700 | |
29 | 210702Дотоод албан томилолт | 18,666,200 | 14,520,700 | 10,068,000 | 4,452,700 | |
30 | 2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй | 3,092,000 | 2,342,000 | 1,996,500 | 345,500 | |
31 | 210801Бусад нийтлэг АЇТХураамж | 1,000,000 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
32 | 210803Даатгалын Їйлчилгээ | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
33 | 210804Тээврийн хэрэгслийн татвар | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
34 | 210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо | 242,000 | 242,000 | 220,000 | 22,000 | |
35 | 210807Газрын тєлбєр | 350,000 | 350,000 | 276,500 | 73,500 | |
36 | 2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда | 11,612,600 | 11,612,600 | 11,569,111 | 43,489 | |
37 | 210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда | 11,279,000 | 11,279,000 | 11,277,211 | 1,789 | |
38 | 210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х | 333,600 | 333,600 | 291,900 | 41,700 | |
39 | 2,262,444,400 | 2262444400 | 1663783700 | 1670028309 | ||
40 | 3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт | 0 | 0 | 1,302,880 | -1,302,880 | |
41 | 300001Нэр данс зєрїї орлого | 0 | 0 | 1,302,880 | -1,302,880 | |
42 | 3100Улсын тєсвєєс санхїїжих | 2,183,652,400 | 1,604,689,700 | 1,604,689,700 | 0 | |
43 | 310001Улсын тєсвєєс санхїїжих | 2,183,652,400 | 1,604,689,700 | 1,604,689,700 | 0 | |
44 | 3500Тєсєвт байгууллагын їйл ажилла | 78,792,000 | 59,094,000 | 65338609 | ||
45 | 350001Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоо | 39,792,000 | 29,844,000 | 49338609 | ||
46 | 350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо | 39,000,000 | 29,250,000 | 16,000,000 |