Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
1 |
Нийт орлого |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
1420Орлого |
0 |
0 |
5,681,151 |
-5,681,151 |
|
3 |
140020данс-орлого |
0 |
0 |
5,681,151 |
-5,681,151 |
|
4 |
Нийт зарлага ба цэвэр зээлийн дүн |
2,191,549,000 |
748,706,200 |
737,578,440 |
11,127,760 |
|
5 |
2101Цалин, хєлс болон нэмэгдэл ура |
1,793,700,000 |
894,200,200 |
879,489,478 |
14,710,722 |
|
6 |
210101Їндсэн цалин |
1,466,068,000 |
730,384,000 |
722,242,333 |
8,141,667 |
|
7 |
210102Нэмэгдэл |
287,840,000 |
143,920,200 |
137,529,145 |
6,391,055 |
|
8 |
210105Гэрээт ажлын цалин |
39,792,000 |
19,896,000 |
19,718,000 |
178,000 |
|
9 |
2102Ажил олгогчоос нийгмийн даатга |
43,400,000 |
21,699,000 |
21,699,000 |
0 |
|
10 |
210201Нийгмийн даатгалын шимтгэл |
43,400,000 |
21,699,000 |
21,699,000 |
0 |
|
11 |
2103Байр ашиглалттай хол тогтмол з |
125,984,000 |
66,763,600 |
66,537,646 |
225,954 |
|
12 |
210301Гэрэл, цахилгаан |
42,165,000 |
21,082,800 |
36,548,531 |
-15,465,731 |
|
13 |
210302Тїлш, халаалт |
67,808,000 |
37,675,000 |
22,391,905 |
15,283,095 |
|
14 |
210303Цэвэр, бохир ус |
16,011,000 |
8,005,800 |
7,597,210 |
408,590 |
|
15 |
2104Хангамж, бараа материалын зард |
136,316,000 |
62,666,000 |
62,482,659 |
183,341 |
|
16 |
210401Бичиг хэрэг |
8,564,000 |
4,290,000 |
4,290,000 |
0 |
|
17 |
210402Тээвэр, шатахуун |
108,536,000 |
48,768,200 |
48,768,200 |
0 |
|
18 |
210403Шуудан, холбоо, интернэт |
17,016,000 |
8,508,000 |
8,507,959 |
41 |
|
19 |
210406Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх, |
2,200,000 |
1,099,800 |
916,500 |
183,300 |
|
20 |
2105Нормативт зардал |
14,008,000 |
8,004,000 |
7,900,900 |
103,100 |
|
21 |
210501Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ |
200,000 |
100,000 |
136,200 |
-36,200 |
|
22 |
210502Хоол, хїнс |
12,308,000 |
7,154,000 |
7,139,700 |
14,300 |
|
23 |
210503Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл |
1,500,000 |
750,000 |
625,000 |
125,000 |
|
24 |
2106Эд хогшил, урсгал засварын зар |
42,540,000 |
37,770,000 |
37,703,250 |
66,750 |
|
25 |
210603Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл |
800,000 |
400,200 |
333,500 |
66,700 |
|
26 |
210604Урсгал засвар |
41,740,000 |
37,369,800 |
37,369,750 |
50 |
|
27 |
2107Томилолт, зочны зардал |
21,730,000 |
10,864,800 |
8,184,000 |
2,680,800 |
|
28 |
210702Дотоод албан томилолт |
21,730,000 |
10,864,800 |
8,184,000 |
2,680,800 |
|
29 |
2108Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їй |
2,092,000 |
2,092,000 |
1,996,500 |
95,500 |
|
30 |
210803Даатгалын Їйлчилгээ |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
0 |
|
31 |
210804Тээврийн хэрэгслийн татвар |
1,000,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
0 |
|
32 |
210805Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо |
242,000 |
242,000 |
220,000 |
22,000 |
|
33 |
210807Газрын тєлбєр |
350,000 |
350,000 |
276,500 |
73,500 |
|
34 |
2109Бараа їйлчилгээний бусад зарда |
11,779,000 |
11,529,200 |
11,485,711 |
43,489 |
|
35 |
210901Бараа їйлчилгээний бусад зарда |
11,279,000 |
11,279,000 |
11,277,211 |
1,789 |
|
36 |
210902Хичээл їйлдвэрлэлийн дадлага х |
500,000 |
250,200 |
208,500 |
41,700 |
|
37 |
2,191,549,000 |
748,706,200 |
759,955,535 |
-11,249,335 |
|
|
38 |
3000Нэр данс зєрїї, тєсєл хєт |
0 |
0 |
976,080 |
-976,080 |
|
39 |
300001Нэр данс зєрїї орлого |
0 |
0 |
976,080 |
-976,080 |
|
40 |
3100Улсын тєсвєєс санхїїжих |
2,112,757,000 |
1,076,192,800 |
1,076,192,800 |
0 |
|
41 |
310001Улсын тєсвєєс санхїїжих |
2,112,757,000 |
1,076,192,800 |
1,076,192,800 |
0 |
|
42 |
3500Тєсєвт байгууллагын їйл ажилла |
78,792,000 |
39,396,000 |
41,525,905 |
-2,129,905 |
|
43 |
350001Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоо |
39,792,000 |
19,896,000 |
25,525,905 |
-5,629,905 |
|
44 |
350002Туслах їйл ажиллагааны орлогоо |
39,000,000 |
19,500,000 |
16,000,000 |
3,500,000 |