Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
|
|
|
|
|
|
|
|
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
2,183,328,000.00 |
748,706,200.00 |
737,578,440.00 |
|
|
|
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
2,183,328,000.00 |
748,706,200.00 |
737,578,440.00 |
|
|
|
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
2,183,328,000.00 |
748,706,200.00 |
737,578,440.00 |
|
|
|
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
1,799,000,000.00 |
599,666,800.00 |
590,247,752.00 |
-9,419,048.00 |
|
|
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
43,400,000.00 |
14,466,000.00 |
14,466,000.00 |
|
|
|
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
125,894,000.00 |
49,532,400.00 |
49,532,331.00 |
|
|
|
Хангамж, бараа материалын зардал |
169,316,000.00 |
56,444,000.00 |
56,441,946.00 |
|
|
|
Нормативт зардал |
12,008,000.00 |
5,986,000.00 |
5,978,400.00 |
|
|
|
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
9,540,000.00 |
3,180,000.00 |
3,180,000.00 |
|
|
|
Томилолт, зочны зардал |
21,730,000.00 |
7,243,200.00 |
5,568,000.00 |
-1,675,200.00 |
|
|
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
1,850,000.00 |
742,000.00 |
720,000.00 |
-22,000.00 |
|
|
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
500,000.00 |
11,445,800.00 |
11,444,011.00 |
|
|
|
ТАТААС |
|
|
|
|
|
|
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
|
|
|
|
|
|
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
|
|
|
|
|
|
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
|
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
|
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
|
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
|
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
2,183,328,000.00 |
748,706,200.00 |
759,062,053.00 |
|
|
|
Улсын төсвөөс санхүүжих |
2,104,536,000.00 |
722,442,200.00 |
722,442,200.00 |
|
|
|
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
78,792,000.00 |
26,264,000.00 |
36,619,853.00 |
10,355,853.00 |
|
|
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Бусад эх үүсвэр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|