Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
|
|
|
|
|
|
|
|
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
2,183,328,000.00 |
367,627,600.00 |
365,349,114.00 |
|
|
|
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
2,183,328,000.00 |
367,627,600.00 |
365,349,114.00 |
|
|
|
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
2,183,328,000.00 |
367,627,600.00 |
365,349,114.00 |
|
|
|
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
1,799,000,000.00 |
299,833,400.00 |
299,833,358.00 |
|
|
|
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
43,400,000.00 |
7,233,000.00 |
7,233,000.00 |
|
|
|
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
125,894,000.00 |
24,766,200.00 |
24,766,156.00 |
|
|
|
Хангамж, бараа материалын зардал |
169,316,000.00 |
28,222,000.00 |
28,144,900.00 |
|
|
|
Нормативт зардал |
12,008,000.00 |
1,968,000.00 |
1,968,000.00 |
|
|
|
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
9,540,000.00 |
1,590,000.00 |
1,590,000.00 |
|
|
|
Томилолт, зочны зардал |
21,730,000.00 |
3,621,600.00 |
1,772,000.00 |
|
|
|
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
1,850,000.00 |
310,000.00 |
|
|
|
|
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
500,000.00 |
83,400.00 |
41,700.00 |
|
|
|
ТАТААС |
|
|
|
|
|
|
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
|
|
|
|
|
|
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
|
|
|
|
|
|
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
|
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
|
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
|
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
|
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
2,183,328,000.00 |
367,627,600.00 |
372,654,102.00 |
|
|
|
Улсын төсвөөс санхүүжих |
2,104,536,000.00 |
354,495,600.00 |
354,495,600.00 |
|
|
|
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
78,792,000.00 |
13,132,000.00 |
18,158,502.00 |
5,026,502.00 |
|
|
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Бусад эх үүсвэр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|