ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН БАТЛАГДСАН ТӨСӨВ, ГҮЙЦЭТГЭЛ,
ХЭТРЭЛТ ХЭМНЭЛТИЙН ШАЛТГААН ТАЙЛБАРЫН ХАМТ
2016 ОНЫ 1-Р САР
Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
|
|
|
|
|
|
|
|
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
2,183,328,000.00 |
183,813,800.00 |
183,618,965.00 |
|
|
|
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
2,183,328,000.00 |
183,813,800.00 |
183,618,965.00 |
|
|
|
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
2,183,328,000.00 |
183,813,800.00 |
183,618,965.00 |
|
|
|
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
1,799,000,000.00 |
149,916,700.00 |
149,916,201.00 |
|
|
|
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
43,400,000.00 |
3,616,500.00 |
3,616,500.00 |
|
|
|
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
125,894,000.00 |
12,383,100.00 |
12,382,717.00 |
|
|
|
Хангамж, бараа материалын зардал |
169,316,000.00 |
14,111,000.00 |
14,110,847.00 |
|
|
|
Нормативт зардал |
12,008,000.00 |
984,000.00 |
984,000.00 |
|
|
|
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
9,540,000.00 |
795,000.00 |
795,000.00 |
|
|
|
Томилолт, зочны зардал |
21,730,000.00 |
1,810,800.00 |
1,772,000.00 |
|
|
|
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
1,850,000.00 |
155,000.00 |
|
|
|
|
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
500,000.00 |
41,700.00 |
41,700.00 |
|
|
|
ТАТААС |
|
|
|
|
|
|
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
|
|
|
|
|
|
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
|
|
|
|
|
|
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
|
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
|
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
|
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
0.00 |
|
|
|
|
|
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
2,183,328,000.00 |
183,813,800.00 |
186,102,651.00 |
|
|
|
Улсын төсвөөс санхүүжих |
2,104,536,000.00 |
177,247,800.00 |
177,247,800.00 |
|
|
|
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
78,792,000.00 |
6,566,000.00 |
8,854,851.00 |
|
|
|
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Бусад эх үүсвэр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|