/
/
Төсөв ба гүйцэтгэл 11 сар
Төсөв vs Гүйцэтгэл
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: П.Оростогоо
| Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,156,280,300.0 | 1,988,836,000.0 | 1,944,727,088.0 | 44,108,912.0 | |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,156,280,300.0 | 1,988,836,000.0 | 1,944,727,088.0 | 44,108,912.0 | |
| 1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,150,280,300.0 | 1,983,756,000.0 | 1,941,165,875.0 | 42,590,125.0 | |
| 1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,762,849,700.0 | 1,625,945,900.0 | 1,625,945,893.0 | 7.0 | Өглөг барагдуулсан. |
| 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 33,784,400.0 | 44,969,400.0 | 44,969,400.0 | 0.0 | Өглөг барагдуулсан. |
| 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 132,228,500.0 | 113,495,000.0 | 105,089,628.0 | 8,405,372.0 | |
| 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 160,328,000.0 | 141,745,700.0 | 128,880,170.0 | 12,865,530.0 | Шатахуун, шуудан холбооны зардалд санхүүжилт дутуугаас нийт 17,7 сая төгрөгний өглөгтэй болно. |
| 1.5 | Нормативт зардал | 10,852,700.0 | 9,250,000.0 | 7,827,054.0 | 1,422,946.0 | 720525 төгрөгний хоолны өглөгтэй блно. |
| 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 8,800,000.0 | 7,553,100.0 | 5,132,800.0 | 2,420,300.0 | 3109500 төгрөгний авиомашины сэлбэгний өглөгтэй болно. |
| 1.7 | Томилолт, зочны зардал | 28,620,000.0 | 24,350,900.0 | 19,071,000.0 | 5,279,900.0 | |
| 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 1,917,000.0 | 1,917,000.0 | 1,150,000.0 | 767,000.0 | |
| 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 10,900,000.0 | 14,529,000.0 | 3,099,930.0 | 11,429,070.0 | 15768677 төгрөгний өглөгтэй болно. |
| 1.2 | ТАТААС | 6,000,000.0 | 5,080,000.0 | 3,561,213.0 | 1,518,787.0 | |
| 1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 6,000,000.0 | 5,080,000.0 | 3,561,213.0 | 1,518,787.0 | |
| 1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 6,000,000.0 | 5,080,000.0 | 3,561,213.0 | 1,518,787.0 | |
| 1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 6,000,000.0 | 5,080,000.0 | 3,561,213.0 | 1,518,787.0 | |
| 1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
| 1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
| 1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 0.0 | ||||
| 1.2 | ИХ ЗАСВАР | 0.0 | ||||
| 1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 0.0 | ||||
| 1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
| 2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,156,280,300.0 | 1,988,836,000.0 | 1,945,025,636.0 | 43,810,364.0 | |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,058,457,900.0 | 1,899,169,300.0 | 1,864,406,620.0 | 34,762,680.0 | |
| 2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
| 2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
| 2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
| 2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 97,822,400.0 | 89,666,700.0 | 80,619,016.0 | 9,047,684.0 | Өөрийн орлого 9,0 сая төгрөгний тасалдалттай байгаа болно. |
| 2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
| 2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
| 2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 | ||||
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :П.Оростогоо , Утас : 98561111
Нягтлан бодогч :Ж.Баатар , Утас : 98560089
