/
/
Төсөв ба гүйцэтгэл
Төсвийн гүйцэтгэлийг батлагдсан төсвийн төлөвлөгөөтэй харьцуулсан харьцуулалт
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга.
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Хууль зүйн сайд
Төсвийн эрх захирагчийн нэр: П.Оростогоо
| Д/д | Төсвийн байгууллага / эдийн засгийн ангилал | Батлагдсан төсөв | Гүйцэтгэл | Хэмнэлт хэтрэлт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилээр | Тайлант үе /өссөн дүнгээр/ | Дүн | Тайлбар | |||
| 1 | НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН | 2,156,280,300.0 | 1,767,259,200.0 | 1,742,396,329.0 | 24,862,871.0 | |
| 1.1 | УРСГАЛ ЗАРДАЛ | 2,156,280,300.0 | 1,767,259,200.0 | 1,742,396,329.0 | 24,862,871.0 | |
| 1.1 | БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ | 2,150,280,300.0 | 1,762,259,200.0 | 1,739,964,116.0 | 22,295,084.0 | |
| 1.1 | Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил | 1,762,849,700.0 | 1,469,042,000.0 | 1,469,041,695.0 | 305.0 | Цалингаас суутгасан ХАОАТ төлөгдөөгүй болно. Дүн -1936752 төгрөг. |
| 1.2 | Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл | 33,784,400.0 | 28,154,000.0 | 28,154,000.0 | 0.0 | 290,0 төгрөгний өглөг шинээр үүсч 14148602 төгрөгний өглөгтэй болно. |
| 1.3 | Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал | 132,228,500.0 | 89,935,000.0 | 84,386,520.0 | 5,548,480.0 | |
| 1.4 | Хангамж, бараа материалын зардал | 160,328,000.0 | 130,283,400.0 | 122,673,017.0 | 7,610,383.0 | Шатахууны 6937300 төгрөгний өглөг үүсэв. Санхүүжилт дутуу санхүүжигдсэн болно. |
| 1.5 | Нормативт зардал | 10,852,700.0 | 8,644,800.0 | 7,255,154.0 | 1,389,646.0 | |
| 1.6 | Эд хогшил, урсгал засварын зардал | 8,800,000.0 | 7,333,000.0 | 5,132,800.0 | 2,200,200.0 | |
| 1.7 | Томилолт, зочны зардал | 28,620,000.0 | 23,850,000.0 | 19,071,000.0 | 4,779,000.0 | |
| 1.8 | Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж | 1,917,000.0 | 1,917,000.0 | 1,150,000.0 | 767,000.0 | |
| 1.9 | Бараа үйлчилгээний бусад зардал | 10,900,000.0 | 3,100,000.0 | 3,099,930.0 | 70.0 | |
| 1.2 | ТАТААС | 6,000,000.0 | 5,000,000.0 | 2,432,213.0 | 2,567,787.0 | |
| 1.3 | УРСГАЛ ШИЛЖҮҮЛЭГ | 6,000,000.0 | 5,000,000.0 | 2,432,213.0 | 2,567,787.0 | |
| 1.4 | НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ | 6,000,000.0 | 5,000,000.0 | 2,432,213.0 | 2,567,787.0 | |
| 1.1 | Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг | 6,000,000.0 | 5,000,000.0 | 2,432,213.0 | 2,567,787.0 | |
| 1.2 | Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг | 0.0 | ||||
| 1.2 | ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ | 0.0 | ||||
| 1.1 | ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ | 0.0 | ||||
| 1.2 | ИХ ЗАСВАР | 0.0 | ||||
| 1.3 | ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ | 0.0 | ||||
| 1.3 | ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ | 0.0 | ||||
| 2 | ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР | 2,156,280,300.0 | 1,767,259,200.0 | 1,742,441,630.0 | 24,817,570.0 | |
| 2.1 | Улсын төсвөөс санхүүжих | 2,058,457,900.0 | 1,685,748,300.0 | 1,670,380,020.0 | 15,368,280.0 | |
| 2.2 | Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
| 2.3 | Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
| 2.4 | Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих | 0.0 | ||||
| 2.5 | Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас | 97,822,400.0 | 81,510,900.0 | 72,061,610.0 | 9,449,290.0 | |
| 2.6 | Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
| 2.7 | Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих | 0.0 | ||||
| 2.8 | Бусад эх үүсвэр | 0.0 | ||||
Энэхүү тайлантай холбоотой тодруулгыг доорх хаягаар холбогдож авна уу !
Дарга :
П.Оростогоо , Утас : 98561111
Нягтлан бодогч :
Ж.Баатар , Утас : 98560089
